目  录 

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务 

第二部分  部门预算报表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

以上表格见附件 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况

　　二、财政拨款支出预算情况

　　三、“三公”经费、会议和培训说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、国有资产占有使用情况说明

七、其化重要事项情况说明  

第四部分专业名词解释 

第一部分   部门概况 

一、主要职能职责 

1.办理和监督市人民代表大会及其常委会属于本级人民代表大会或常务委员会职权范围议案的落实情况。

　　2.研究、审议市人民代表大会主席团或常务委员会主任会议决定交付审议范围的议案，并提出报告。

3.依法听取质询机关对质询的答复，并提出报告。

　　4.审议市人民代表大会主席团或常务委员会主任会议交付审议的与本委员会有关决议、决定草案，并提出审议报告。

　　5.听取市人民政府及其部门、市中级人民法院、市人民检查院专项工作汇报，提出意见、建议。

　　6.组织讨论上级人民代表大会常务委员会或专门委员会交付讨论的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议。

　　7.根据常委会或主任会议的统一安排，组织有关的执法检查和专题视察，并写出报告。

　　8.在本行政区域内，调查了解宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行情况；调查了解政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作情况并提出建议，为市人民代表大会及其常务委员会行使职权服务。对违选、违法事件提出处理的意见和建议。

　　9.对市人民政府及其部门和市中级人民法院、市人民检察院提请常务委员会审议的有关事项和工作报告，并提出初审意见或报告。

　　10.承办市人民代表大会主席团、常务委员会及主任会议交办的其他事项。

　　11.开展地方立法。 

二、机构设置

1.市人大设法制委员会、财政经济委员会、农业委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会和旅游委员会等7个专门委员会。

2.市人大7个专门委员会下设7个办事机构，即：法制委员会综合科、财政经济委员会综合科、农业委员会综合科、城乡建设环境与资源保护委员会综合科、教育科学文化卫生委员会综合科、民族华侨外事委员会综合科和旅游委员会综合科。

3.市人大常委会设办公室、选联委、调查研究室、法制工作委员会等4个办事机构，并分别下设各科室：

（1）办公室内设7个科：第一秘书科、第二秘书科、人事科、行政科、后勤接待科、信访科、老干部科。

（2）选联委内设2个科：选举任免科、代表联络科。

（3）调查研究室内设1个综合科。

（4）市人大常委会机关党委办公室1个。

（5）法制工作委员会内设2个科，地方性法规科、规范性备案审查科。 

三、编制现状及人员构成

市人大常委会人员编制数92名。其中：

1.行政编制74名，机关后勤服务人员事业编制18名。

2.实有在职人数97人。

3.离退人员109名。其中：离休10名，退休99名。 

四、年度主要工作任务

1.依法履行监督职能，保障经济社会平稳较快发展

（1）审查和批准2017年市本级决算，听取和审议市人民政府关于2017年市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于我市2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于我市2017年上半年预算执行情况的报告，确保计划和预算得到正确执行。

（2）听取和审议市人民政府相关报告。

（3）检查有关法律法规的贯彻实施情况，配合上级人大在我市开展执法检查和立法调研，确保有关法律法规得到有效实施。

（4）注重重大项目建设的推进。

（5）注重促进民生问题的解决，有效地推动全市经济社会平稳健康发展。

2.积极行使重大事项决定权，依法做好人事任免工作

（1）坚持科学决策、民主决策、依法决策，紧紧围绕事关我市改革发展稳定大局和人民群众密切关注的重大问题，依法作出决议、决定，使市委的主张通过法定程序成为全市各族人民的共同意志。

（2）坚持党管干部与人大依法任免干部相统一原则，充分发扬民主，严格依法办事，依法行使人事任免权，保证本级国家机关的正常运转，为全市经济社会发展和民主法制建设提供坚强的组织保证。

3.努力创新代表工作，充分发挥代表作用

进一步加强代表议案办理和建议意见督办工作，加强闭会期间代表活动和服务保障工作。

4.加快推进地方立法工作

5.适应科学发展要求，进一步加强人大自身建设

继续强化制度建设，不断强化机关建设，加强人大理论研究和宣传，进一步提升人大工作的科学化水平。 

第二部分    部门预算报表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

十、政府性基金预算支出表（该表无数据）

十一、国有资本经营预算支出表（该表无数据）

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

以上表格见附件 

第三部分   2018年部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算2522.77万元，同比减少575.56万元，减少18.58%。全部为一般公共预算拨款。其中：一般公共预算拨款2522.77万元，同比减少575.56万元，减少18.58%。其中：经费拨款2522.77万元，同比减少575.56万元，减少18.58%。

收入预算总体减少主要原因：（1）按财政部门要求部门预算一般性支出比上年压减5%以上。（2）退休人员的退休金由财政统发转由社保局发放，所有退休人员工资及社会保险缴费不再编入部门预算中。（3）我单位2018年车辆编制数0台，已完成车改，全部移交市公车管理平台。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算2522.77万元，同比减少575.56万元，减少18.58%。全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款2522.77万元，同比减少575.56万元，减少18.58%。其中：基本支出1938.71万元，占支出总预算76.85%，同比减少531.44万元，减少21.51%；项目支出584.06万元，占支出总预算23.15%，同比减少44.12万元，减少7.02%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：

（1）行政运行经费1455.2万元，占支出总预算57.68%；

（2）一般行政管理事务经费271.4万元，占支出总预算10.76%；

（3）人大会议经费181.81万元，占支出总预算7.2 %；

（4）人大立法经费50万元，占支出总预算1.98%；

（5）人大监督经费18.36万元，占支出总预算0.73 %；

（6）人大代表履职能力提升经费28.47万元，占支出总预算1.13%；

（7）代表工作经费12万元，占支出总预算0.48%；

（8）纪检监察事务经费3万元，占支出总预算 0.12%；

（9）行政事业单位离退休经费179.82万元，占支出总预算7.13%；

（10）残疾人就业和扶贫经费11.02万元，占支出总预算0.44%；

（11）其他扶贫经费8万元，占支出总预算0.32%；

（12）行政事业单位医疗经费181.8万元，占支出总预算7.2%；

（13）住房公积金经费121.89万元，占支出总预算4.83%。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1938.71万元,占支出总预算76.85%，同比减少531.44万元，减少21.51%。其中:

工资福利支出预算1485.1万元，占基本支出预算76.6%，同比增加268.56万元，增加22.08%；

商品和服务支出预算242.64万元，占基本支出预算12.52%，同比减少35.9万元，减少12.89 %；

对个人和家庭补助支出预算210.97万元，占基本支出预算10.88%，同比减少764.1万元，减少78.36%。

（2）项目支出预算

项目预算支出预算584.06万元，占支出总预算23.15%，同比减少44.12万元，减少7.02%。其中:

工资福利支出（残疾人保障金）预算11.02万元，占项目支出预算1.89%，同比增加11.02万元，增加100%；

商品和服务支出预算553.4万元，占项目支出预算94.75%，同比减少55.31万元，减少9.09%；

资本性支出19.64万元，占项目支出预算3.36%，同比增加0.17万元，减少0.87%。 

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1.总体情况说明

2018年支出总预算2522.77万元，基本支出1938.71万元，占支出总预算76.85%，同比减少531.44万元，减少21.51%；项目支出584.06万元，占支出总预算23.15%，同比减少44.12万元，减少7.02%。

2.按支出功能分类科目划分，共分为13类。其中：

（1）行政运行经费1455.2万元，占支出总预算57.68%；

（2）一般行政管理事务经费271.4万元，占支出总预算10.76%；

（3）人大会议经费181.81万元，占支出总预算7.2%；

（4）人大立法经费50万元，占支出总预算1.98%；

（5）人大监督经费18.36万元，占支出总预算0.73%；

（6）人大代表履职能力提升经费28.47万元，占支出总预算1.13%；

（7）代表工作经费12万元，占支出总预算0.48%；

（8）纪检监察事务经费3万元，占支出总预算 0.12%；

（9）行政事业单位离退休经费179.82万元，占支出总预算7.13%；

（10）残疾人就业和扶贫经费11.02万元，占支出总预算0.44%；

（11）其他扶贫经费8万元，占支出总预算0.32%；

（12）行政事业单位医疗经费181.8万元，占支出总预算7.2%；

（13）住房公积金经费121.89万元，占支出总预算4.83%。

3.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1938.71万元,占支出总预算76.85%，同比减少531.44万元，减少21.51%。其中:

工资福利支出预算1485.1万元，占基本支出预算76.6%，同比增加268.56万元，增加22.08%。

商品和服务支出预算242.64万元，占基本支出预算12.52%，同比减少35.9万元，减少12.89%；

对个人和家庭补助支出预算210.97万元，占基本支出预算10.88%，同比减少764.1万元，减少78.36%。

（2）项目支出预算

项目预算支出预算584.06万元，占支出总预算23.15%，同比减少44.12万元，减少7.02%。其中:

工资福利支出（残疾人保障金）预算11.02万元，占基本支出预算1.89%，同比增加11.02万元，增加100%；

商品和服务支出预算553.4万元，占基本支出预算94.75%，同比减少55.31万元，减少9.09%；

资本性支出19.64万元，占基本支出预算3.36%，同比增加0.17万元，减少0.87%。

（二）政府性基金预算支出

我单位无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。 

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费总计257.5万元，与上年同比减少49.42万元，减少16.10%。其中：

1.“三公”经费预算安排3.68万元，同比减少34.24万元，同比减少90.3%。其中：

（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减；

（2）公务接待费预算3.68万元，同比减少0.04万元，减少1.08%。减少原因是，公务接待费是以单位公用经费为基数计算安排的,基数减少,因此接待费预算相应减少。

（3）公务用车费0万元，同比减少34.2万元，减少100%。其中：

①公务用车运行维护费0万元，同比减少34.2万元，减少100%；减少的原因:我单位2018年车辆编制数0台，已完成车改，全部移交市公车管理平台。

②公务用车购置费0万元，同比无增减。

2.2018年会议费181.85万元，同比减少13.06万元，同比减少6.7%。

3.培训费71.97万元，同比减少2.12万元，同比减少2.86%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费总计257.5万元，与上年同比减少49.42万元，减少16.10%。其中：

1.“三公”经费预算安排3.68万元，同比减少34.24万元，同比减少90.3%。其中：

（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减；

（2）公务接待费预算3.68万元，同比减少0.04万元，减少1.08%。减少原因是，公务接待费是以单位公用经费为基数计算安排的,基数减少,因此接待费预算相应减少。

（3）公务用车费0万元，同比减少34.2万元，减少100%。其中：

①公务用车运行维护费0万元，同比减少34.2万元，减少100%；减少的原因:我单位2018年车辆编制数0台，已完成车改，全部移交市公车管理平台。

②公务用车购置费0万元，同比无增减。

2.2018年会议费181.85万元，同比减少13.06万元，同比减少6.7%。减少原因是坚持厉行节约、务实高效的原则，严控会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。经费主要用于代表大会、全市、县区人大工作推进会议、代表工作座谈会等会议的开支。

预计2018年共召开会议共15次，具体见下表：

3.培训费71.97万元，同比减少2.12万元，同比减少2.86%。减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于代表履职培训班、人大内务司法培训班、全市人大系统通讯员培训班、人大机关干部业务能力培训班等培训的开支。

四、机关运行经费情况说明

按支出经济分类科目，全年机关运行经费242.64万元，与上年同比减少35.9万元，减少12.89%，减少的原因:我单位2018年车辆编制数0台，已完成车改，全部移交市公车管理平台。其中：办公费11.59万元；印刷费3.86万元；咨询费0万元；邮电费8.28万元；差旅费50.14万元；维修（护）费3.40万元；会议费5.80万元；培训费4.88万元；公务接待费3.68万元；劳务费0万元；工会经费15.70万元；福利费2.94万元；其他交通费用116.52万元；其他商品和服务支出15.85万元。 

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算19.64万元，其中本单位购置费为16.64万元，派驻纪检组购置费为3万元。本单位购置费同比减少2.83万元，减少14.54%，派驻机构购置费3万元为2018年新增项目。经费来源均为一般公共预算拨款。其中，集中采购预算19.64万元，占政府采购预算100%，本单位购置费16.64万元，同比减少2.83万元，减少14.54%；无分散采购预算。减少原因是根据单位实际需要购置，从厉行节约的角度出发，未达到报废期限且可以继续使用的不予更新。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门车辆为0台；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

七、其他重要事项情况说明

（一）2018年，我单位实行绩效目标的项目为第五届人大代表活动，重点项目绩效目标1个，预算数为131.4万元。项目内容是围绕依法行政、公正司法，重大项目建设，国际旅游胜地建设，发展现代特色、绿色农业，工业经济转型升级，城乡建设和治理以及民生和生态环境问题等方面内容，委托我市各县(区）人大常委会组织驻本辖区市人大代表开展闭会期间年中专题调研和年末集中视察、走访代表等活动及订购代表有关学习资料。该项目根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中共桂林市委员会转发〈中共桂林市人大常委会党组关于加强和改进人大代表工作的实施意见〉的通知》（市发〔2016〕12号）等文件精神立项。按照《代表法》的规定和党对人大工作的要求，结合代表履职的实际情况开展代表小组活动。对增强代表活动实效，全面推进桂林法治建设，推动桂林国际旅游胜地建设具有必要性。

实施进度计划：委托代表所在县区组织代表进行年中、年末视察等相关活动，计划每年分两个时间段组织，6月1日-7月31日、11月1日-12月31日；走访代表，2018年不少于5天；为代表订阅人大工作杂志。

年度绩效目标：提高全市经济效益，发现问题和解决问题，对政治、经济、文化、社会生活等方面带来可持续影响。促进“一府两院”改进工作，提高全市环境效益。

（二）我单位无工程类项目预算安排的支出。 

第四部分   专业名词解释 

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大常委会办公室为完成各项人大工作任务、保障人大事业发展而发生的项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

（九）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：桂林市人大常委会办公室2018年部门预算公开表

                                       桂林市人大常委会办公室

                               2018年2月7日